Nr. | Omschrijving Programma/taakveld | Lasten begroting 2022 | Baten begroting 2022 | Saldo begroting 2022 | Lasten rekening 2022 | Baten rekening 2022 | Saldo rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR01 | Openbare orde en veiligheid | 5.550 | 120 | -5.430 | 5.493 | 90 | -5.404 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.839 | 38 | -3.801 | 3.818 | 35 | -3.783 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 1.711 | 82 | -1.629 | 1.675 | 55 | -1.621 |
PR02 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.011 | 583 | -10.428 | 11.879 | 688 | -11.191 |
T21 | Verkeer en vervoer | 8.579 | 555 | -8.024 | 8.954 | 592 | -8.363 |
T22 | Parkeren | 2.405 | 27 | -2.378 | 2.894 | 97 | -2.797 |
T23 | Recreatieve havens | 13 | -13 | 15 | -15 | ||
T24 | Economische havens en waterwegen | 3 | 1 | -2 | 4 | -4 | |
T25 | Openbaar vervoer | 11 | -11 | 12 | -12 | ||
PR03 | Economische zaken en promotie | 5.586 | 3.982 | -1.603 | 6.197 | 4.305 | -1.892 |
T31 | Economische ontwikkeling | 967 | 56 | -911 | 848 | 56 | -792 |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.289 | 3.288 | -1 | 4.049 | 3.600 | -449 |
T33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 127 | 188 | 61 | 124 | 171 | 47 |
T34 | Economische promotie | 1.203 | 450 | -752 | 1.176 | 478 | -698 |
PR04 | Onderwijs | 6.265 | 2.751 | -3.514 | 5.426 | 2.133 | -3.293 |
T42 | Onderwijshuisvesting | 2.386 | 192 | -2.194 | 2.391 | 295 | -2.096 |
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.879 | 2.559 | -1.320 | 3.035 | 1.839 | -1.197 |
PR05 | Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 18.430 | 2.507 | -15.923 | 18.310 | 2.515 | -15.795 |
T51 | Sportbeleid en activering | 475 | 30 | -445 | 450 | 30 | -420 |
T52 | Sportaccommodaties | 5.473 | 1.059 | -4.414 | 5.375 | 1.039 | -4.336 |
T53 | Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 5.066 | 1.143 | -3.923 | 5.089 | 1.135 | -3.954 |
T54 | Musea | 1.248 | -1.248 | 1.274 | 31 | -1.244 | |
T55 | Cultureel erfgoed | 755 | 77 | -678 | 723 | 72 | -651 |
T56 | Media | 1.516 | 190 | -1.326 | 1.414 | 184 | -1.230 |
T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 3.897 | 8 | -3.889 | 3.984 | 24 | -3.960 |
PR06 | Zorg, inkomen en participatie | 73.503 | 20.078 | -53.424 | 73.683 | 25.212 | -48.470 |
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.609 | 916 | -6.693 | 9.386 | 5.600 | -3.785 |
T62 | Toegangsteams | 3.500 | 220 | -3.279 | 3.251 | 384 | -2.867 |
T63 | Inkomensregelingen | 24.273 | 14.070 | -10.203 | 22.894 | 13.680 | -9.214 |
T64 | Begeleide participatie | 8.688 | -8.688 | 8.687 | -8.687 | ||
T65 | Arbeidsparticipatie | 3.091 | 452 | -2.639 | 2.574 | 514 | -2.060 |
T66 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.626 | -1.626 | 1.752 | -1.752 | ||
T671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.579 | 423 | -11.156 | 11.517 | 420 | -11.097 |
T672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 11.419 | -11.419 | 11.780 | -11.780 | ||
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 447 | 3.997 | 3.550 | 333 | 4.613 | 4.280 |
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.271 | -1.271 | 1.509 | -1.509 | ||
PR07 | Volksgezondheid en milieu | 15.012 | 13.661 | -1.350 | 15.677 | 13.449 | -2.228 |
T71 | Volksgezondheid | 2.431 | 57 | -2.374 | 2.361 | 18 | -2.343 |
T72 | Riolering | 4.776 | 5.880 | 1.104 | 5.384 | 5.794 | 410 |
T73 | Afval | 6.182 | 7.698 | 1.517 | 6.080 | 7.610 | 1.530 |
T74 | Milieubeheer | 1.589 | 14 | -1.575 | 1.822 | 16 | -1.806 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 34 | 12 | -22 | 29 | 10 | -19 |
PR08 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing | 19.306 | 16.995 | -2.311 | 17.472 | 15.114 | -2.358 |
T81 | Ruimte en leefomgeving | 1.507 | 732 | -775 | 1.580 | 922 | -659 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 14.523 | 14.523 | 13.446 | 11.923 | -1.523 | |
T83 | Wonen en bouwen | 3.276 | 1.740 | -1.536 | 2.445 | 2.269 | -176 |
PR09 | Middelen, bestuur en algemeen beheer | 5.036 | 1.074 | -3.962 | 5.242 | 2.819 | -2.423 |
T01 | Bestuur | 2.405 | 6 | -2.399 | 2.309 | 537 | -1.773 |
T02 | Burgerzaken | 1.581 | 552 | -1.029 | 1.556 | 671 | -885 |
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.050 | 516 | -534 | 1.377 | 1.611 | 234 |
PR10 | Overhead | 20.135 | 224 | -19.910 | 20.812 | 414 | -20.398 |
T04 | Overhead | 20.135 | 224 | -19.910 | 20.812 | 414 | -20.398 |
PR11 | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 3.158 | 124.427 | 121.268 | 3.302 | 124.538 | 121.236 |
T05 | Treasury | 1.885 | 1.947 | 62 | 1.762 | 1.697 | -65 |
T061 | OZB woningen | 353 | 6.870 | 6.517 | 393 | 7.007 | 6.614 |
T062 | OZB niet-woningen | 4.667 | 4.667 | 4.790 | 4.790 | ||
T063 | Parkeerbelasting | 2.813 | 2.813 | 2.605 | 2.605 | ||
T064 | Belastingen overig | 30 | 1.391 | 1.360 | 1 | 1.742 | 1.741 |
T07 | Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 6 | 106.088 | 106.082 | 106.119 | 106.119 | |
T08 | Overige baten en lasten | 884 | 651 | -233 | 1.146 | 578 | -567 |
PR12 | Vennootschapsbelasting | 17 | -17 | 4 | -4 | ||
T09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 17 | -17 | 4 | -4 | ||
PR13 | Reserves | 8.463 | 12.554 | 4.091 | 8.246 | 10.558 | 2.313 |
T010 | Mutaties reserves | 8.463 | 12.554 | 4.091 | 8.246 | 10.558 | 2.313 |
Totaal | 191.472 | 198.956 | 7.487 | 191.743 | 201.835 | 10.092 |
